| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010438 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.600,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010338 OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.363,90 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010327 MATERCOL EPI E FERRAMENTAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.401,47 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 17010002 R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 526,50 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010044 BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010043 BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 8,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010462 BANCO BRADESCO SA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4,02 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010339 EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 380,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010336 DANIEL COSTA MAGALHAES 072714437355 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.818,50 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010335 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES BESSA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010365 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010042 BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001. | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010039 BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. MUN. DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010037 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 0,60 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010014 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 32,76 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010008 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 5,91 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010001 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 0,32 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010325 BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 5.698,75 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010036 BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 0,12 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010439 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 9.389,80 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010427 DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.816,93 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010297 TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 10,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010296 SANDY SEVERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010294 GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 3.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010293 GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 3.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010292 YZALLON M. LOPES - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 6.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010291 ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 6.800,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010161 OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 4,58 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010505 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.577,39 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010337 AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.450,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010499 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 46.945,80 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010498 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.916,25 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010497 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 183,33 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010253 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 511,06 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010252 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 213.599,01 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010308 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 30,36 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010307 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 30.800,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010300 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES LEGISLATIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 11.891,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010004 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.040,83 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010003 RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2,17 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010323 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 318,31 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010341 MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.500,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010005 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.399,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010002 RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 3,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 06010065 ARTE DE SIGNER LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 6.040,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010008 M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.000,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 13010008 FRANCISCO FALB LIRA LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010436 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010435 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.600,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010295 ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 4.700,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 30010006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 175.037,06 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010363 MARIA WILLANY SOUSA BRASIL LINHARES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.509,08 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010329 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.630,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010328 RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.720,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010369 E FRANKLIN DE VIBERTO CONTABILIDADE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.500,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010368 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.080,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010367 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.080,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010364 FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.030,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010251 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 18.054,10 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010254 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 254.998,01 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010210 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 6.890,15 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010206 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 25.607,83 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010503 CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 35.550,19 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010502 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 132.813,61 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010370 JMX SOLUCOES EM LED EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.774,50 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 06010045 BANCO DO BRASIL S/A | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 0,24 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010343 COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 16.996,88 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010366 LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.200,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010344 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.000,00 |
| 28/01/2025 | EMPENHO: 02010345 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 600,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010005 ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 300,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010004 ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 800,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010003 FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 300,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010002 ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 300,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010001 MARIA IRACILDA RODRIGUES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 300,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010301 ANAZION AUTO PECAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.600,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,CONFORME 1O | R$ 0,69 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010340 JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.670,45 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010469 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 69,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 0,69 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010437 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 0,69 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010309 GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.950,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010279 JOAO VICTO SOUSA COSTA 05233516314 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 4.600,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010277 DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 4.500,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010276 A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 6.000,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010275 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.590,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010248 ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 3.700,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010245 DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.800,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 02010141 ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 3.500,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010480 LUICY FARDAMENTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.250,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010342 F H V STURDART GURGEL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.225,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 24010039 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.500,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010495 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.300,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010392 53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.700,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010391 JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.900,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010389 DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.200,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 13010003 JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 75,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010481 HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.945,53 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010490 EDIMELO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 139,98 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010494 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 7.178,82 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010164 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 30.336,43 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010467 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 4,96 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010205 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 379,21 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 20010001 MARIA ELIZABETE MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 600,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 15010002 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 600,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 16010001 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 850,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 17010001 XIMENES & PONTE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 300,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 02010371 AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 8,90 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 06010040 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA | R$ 0,12 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 02010267 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 13.000,00 |
| 23/01/2025 | EMPENHO: 06010033 BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 0,12 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010507 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 24.461,95 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010489 ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 8.576,50 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010387 FRANCISCO EDILEUSO DE OLIVEIRA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.900,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010305 KEKE MOTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 733,00 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 0,12 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010491 M. V. COSTA LIMA FREIRE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 10.335,70 |
| 22/01/2025 | EMPENHO: 02010386 LEIDIANE PAULA DA SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.843,50 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010142 LENNIER GOUVEIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 7.786,02 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010148 FRANCISCO GOMES DE FRANCA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 7.786,02 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010150 RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 7.786,02 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010151 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 1.979,58 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010152 NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 3.617,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010388 GENIVALDO FONTELE PEREIRA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.710,81 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 14010005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 1.700,00 |
| 21/01/2025 | EMPENHO: 02010374 FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 246,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010136 FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 14.500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010134 FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-GABINETE DA PREFEITA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 18.500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010299 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 208.500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010311 BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 0,12 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010298 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 0,22 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010274 LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 12.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010273 ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 4.900,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010272 PREMIUM PUBLICIDADE E SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 10.500,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010271 PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.550,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010270 BELNET EIRELLI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.350,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010269 PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.200,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010268 ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 19.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010247 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 38,29 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 20010005 SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 96.759,12 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 17010006 SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 116.265,37 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 06010063 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.300,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 03010001 OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 750,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010094 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 650,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 14010003 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 103,03 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 06010003 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 169.882,92 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010478 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010486 DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.400,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010376 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.500,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010372 JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.000,00 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010099 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 103,03 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010005 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 53.939,85 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 17010004 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 36.125,26 |
| 17/01/2025 | EMPENHO: 02010488 AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.650,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 14010001 NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 355,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 02010373 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 280,00 |
| 16/01/2025 | EMPENHO: 14010002 NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 100,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 02010207 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 77.562,50 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 06010046 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR | R$ 0,12 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 02010377 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 0,36 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 02010385 57.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.200,00 |
| 15/01/2025 | EMPENHO: 06010035 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - PROCURADORIA JURIDICA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RES | R$ 0,12 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 14010008 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 411,67 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 10010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 112,29 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 02010482 EICOS SENSORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.333,00 |
| 14/01/2025 | EMPENHO: 10010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 688,88 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 13010002 NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 355,00 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 02010485 J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 10.088,54 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 02010410 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 0,12 |
| 13/01/2025 | EMPENHO: 13010001 NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 100,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 63.007,05 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010479 APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 4.344,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010473 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 2.184,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010471 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO | R$ 12,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010493 LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.200,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010484 FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 02010468 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 159,75 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010032 UASLEI PEREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010031 SOLARIO FERREIRA LIMA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010030 PEDRO MORAES MOTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010029 NATERCIA RAMOS SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010028 MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010027 MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010026 JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010025 JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010024 IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010023 ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010022 FABIO BEZERRA DE FRANCA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010021 EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010020 CARINA DE SOUSA SANTIAGO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010019 BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010018 BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 06010017 ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2025 | EMPENHO: 10010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 5.029,45 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010476 FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.400,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010477 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.500,00 |
| 09/01/2025 | EMPENHO: 02010492 FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.500,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 02010487 COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 10.645,58 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 02010475 53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.000,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 02010384 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3,67 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 02010312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 24,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 08010002 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 75.229,00 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 06010117 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 51.641,18 |
| 08/01/2025 | EMPENHO: 06010116 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 67.951,84 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010390 W DE C S ROCHA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 170,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010470 PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 5.000,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010472 PIRAMIDE SERV DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.650,00 |
| 07/01/2025 | EMPENHO: 02010474 PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.500,00 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010054 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 131.947,32 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010034 BANCO DO BRASIL S/A | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 0,12 |
| 06/01/2025 | EMPENHO: 06010038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 170.993,45 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010461 BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL) | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 0,15 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010517 HOSTIGATOR BRASIL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 45,19 |
| 03/01/2025 | EMPENHO: 02010483 MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 330,00 |