EMPENHO: 06010114 DATA: 06/01/2025
ALAN JORGE VIEIRA DA SILVA
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040.
|
R$ 960,00 |
R$ 960,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010035 DATA: 06/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICI
|
R$ 1.000,00 |
R$ 12,00 |
R$ 0,12 |
|
EMPENHO: 06010116 DATA: 06/01/2025
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A
|
R$ 67.951,84 |
R$ 67.951,84 |
R$ 67.951,84 |
|
EMPENHO: 06010050 DATA: 06/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME
|
R$ 20.000,00 |
R$ 6.455,95 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010073 DATA: 06/01/2025
LUIS CARLOS VASCONCELOS MARQUES
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.005.
|
R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010030 DATA: 06/01/2025
PEDRO MORAES MOTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.PEDRO MORAES MOTA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO JARDIM DAS OLIVEIRAS ,N
|
R$ 7.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO: 06010105 DATA: 06/01/2025
FRANCISCO MOREIRA SOTERO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021.
|
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010004 DATA: 06/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 2.200,00 |
R$ 107,28 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010069 DATA: 06/01/2025
WANDER DA SILVA
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007.
|
R$ 1.700,00 |
R$ 1.700,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010011 DATA: 06/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI
|
R$ 500,00 |
R$ 65,51 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010055 DATA: 06/01/2025
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA T
|
R$ 6.090,00 |
R$ 2.030,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010093 DATA: 06/01/2025
ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029.
|
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010060 DATA: 06/01/2025
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA
|
R$ 8.100,00 |
R$ 2.700,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010056 DATA: 06/01/2025
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRAN
|
R$ 6.090,00 |
R$ 2.030,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010095 DATA: 06/01/2025
KARLAN ITALO SILVA DE ANDRADE MAUES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.019.
|
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010006 DATA: 06/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F
|
R$ 13.900,00 |
R$ 244,42 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010094 DATA: 06/01/2025
FRANCISCO ROOSEVELT SILVA TEIXEIRA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.032.
|
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010092 DATA: 06/01/2025
ANTONIO JOAQUIANO CRUZ LOPES
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030.
|
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010057 DATA: 06/01/2025
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA
|
R$ 6.090,00 |
R$ 2.030,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010058 DATA: 06/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO R
|
R$ 125.790,00 |
R$ 636,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010091 DATA: 06/01/2025
VALDEGLAUCIO DOS SANTOS SOUSA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031.
|
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010049 DATA: 06/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,
|
R$ 100,00 |
R$ 12,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010048 DATA: 06/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O COR
|
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010046 DATA: 06/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES
|
R$ 500,00 |
R$ 12,00 |
R$ 0,12 |
|
EMPENHO: 06010088 DATA: 06/01/2025
ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.025.
|
R$ 2.500,00 |
R$ 2.500,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010078 DATA: 06/01/2025
BENEDITO SANTOS DE JESUS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.017.
|
R$ 570,00 |
R$ 570,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010062 DATA: 06/01/2025
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P
|
R$ 23.100,00 |
R$ 7.700,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010097 DATA: 06/01/2025
FRANCISCO FABIO DE ARAUJO
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043.
|
R$ 1.100,00 |
R$ 1.100,00 |
R$ 0,00 |
|
EMPENHO: 06010045 DATA: 06/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRE
|
R$ 500,00 |
R$ 7,31 |
R$ 0,24 |
|
EMPENHO: 06010002 DATA: 06/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI
|
R$ 5.000,00 |
R$ 1.352,82 |
R$ 0,00 |
|
