VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O COR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.010.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. UASLEI PEREIRA LIMA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA OLINDA ,NO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO CRAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORREN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AMA - AUTARQUIA. MUN. DO MEIO AMBIENTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ,INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PRAIA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.014.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.009.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.