VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, PATRIMONIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DAS ELEVATORIAS DE ESGOTO ,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1257, BAIRRO BRASILIA,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, COMO CENTRO DE APOIO DE MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAAE, NO EXERCICIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO CONSTRUCAO DE CAIXA COM TAMPA DE PROTECAO, MEDINDO 3,05X2X60X1,40, ACONDICIONAR CONECCOES DE FERRO E MANOBRA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESSOTO - SAAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.07.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA